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黑龙江省戒毒管理局2018年部门预算

发布时间: 2018-03-05 16:04:16  

 

黑龙江省戒毒管理局2018年部门预算

 

 

 

 

    

 

第一部分  黑龙江省戒毒管理局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  黑龙江省戒毒管理局部门2018年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  黑龙江省戒毒管理局2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 黑龙江省戒毒管理局部门概况

一、工作职责

按照省政府《三定方案》,黑龙江省戒毒局具有以下主要职责:一是贯彻实施国家强制隔离戒毒工作方针的有关政策和有关法律规定,制定全省强制隔离戒毒工作的有关规定和制度并组织实施。二是负责全省强戒单位的所政管理;全省强戒单位的强戒人员管理、教育、警戒和生活卫生工作。三是负责省直所属单位强戒事业费、财政专项、基本建设的管理使用和审计;指导全省强戒毒单位财务、装备管理和基建工作。四是负责省直单位所属强戒企业的生产立项、产品开发及经营管理;指导全省强戒单位生产经营。五是负责规划全省强戒场所的总体布局,提出场所设置、撤消、合并意见,统一管理全省强戒人员的收容工作。六是负责省直所属单位的领导班子建设、党组织建设和思想政治工作;负责局机关工作和省直单位副处级以下干部管理以及协助省司法厅管理和推荐正处级干部;指导市属强戒单位干警队伍建设和思想政治工作,协助当地部门管理市属领导班子建设。七是指导强戒系统纪检监察工作,受理和查处省直属单位工作人员违纪及申诉案件,协助当地查处市属强戒所的重大违法、违规案件。八是制定强戒单位的近期及长远规划,并组织考核、奖惩目标管理工作。九是制定现代文明强戒所建设规划,并检查、指导。十是承担省戒毒局办公室的日常工作。承办省委、省政府及省司法厅部署的其他工作。

二、部门机构设置

省戒毒局机关依据省政府《三定方案》工作要求,省戒毒局内设机构如下:教育处、生活卫生处、管理处、生产处、计财处、办公室、机关党委、纪检委、社保办等。

省戒毒管理局部门预算是包括局本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中行政单位6家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

黑龙江省戒毒管理局(本级)

行政单位

2

黑龙江省花园强制隔离戒毒所

行政单位

3

黑龙江省绥化强制隔离戒毒所

行政单位

4

黑龙江省永安强制隔离戒毒所

行政单位

5

黑龙江省松北强制隔离戒毒所

行政单位

6

黑龙江省强制隔离戒毒所

行政单位

三、部门人员构成

2018年省戒毒管理局部门编制为1042人,在职880人,全部为行政编制,离休16人,退休526人。与2017年相比,在职人员减少23人,离休人员减少2人,退休人员增加4人。

 

 附表1:

 

 

 

 

 

部门收支总体情况表

部门:省戒毒管理局

 

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

19,775.41

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

12,329.20

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

2,661.33

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

2,534.13

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

15,080.60

四、其他各类人员补助支出

1,173.49

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、债务利息及费用支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、债务还本支出

 

七、其他收入

262.81

七、文化体育与传媒支出

 

七、资本性支出(基本建设)

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2,690.60

八、资本性支出

1,340.07

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,116.50

九、事业单位经营支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

十、对企业补助(基本建设)

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

十一、对企业补助

 

 

 

十二、农林水支出

139.00

十二、对社会保障基金补助支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

十三、预备费及预留支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十四、其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1,011.52

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      收    入    总    计

20,038.22

       支    出    总    计

20,038.22

       支    出    总    计

20,038.22


附表2:

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

部门:省戒毒管理局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

20,038.22

19,775.41

 

 

 

 

262.81

204

公共安全支出

15,080.60

14,817.79

 

 

 

 

262.81

  20408

  强制隔离戒毒

15,080.60

14,817.79

 

 

 

 

262.81

    2040801

    行政运行(强制隔离戒毒)

13,092.86

13,092.86

 

 

 

 

 

    2040802

    一般行政管理事务(强制隔离戒毒)

182.26

59.52

 

 

 

 

122.74

    2040804

    强制隔离戒毒人员生活

396.50

396.50

 

 

 

 

 

    2040806

    所政设施建设

1,200.00

1,200.00

 

 

 

 

 

    2040899

    其他强制隔离戒毒支出

208.98

68.91

 

 

 

 

140.07

208

社会保障和就业支出

2,690.60

2,690.60

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

2,690.60

2,690.60

 

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

1,430.00

1,430.00

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,260.60

1,260.60

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,116.50

1,116.50

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

1,116.50

1,116.50

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

879.10

879.10

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

237.40

237.40

 

 

 

 

 

213

农林水支出

139.00

139.00

 

 

 

 

 

  21307

  农村综合改革

139.00

139.00

 

 

 

 

 

    2130799

    其他农村综合改革支出

139.00

139.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,011.52

1,011.52

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

1,011.52

1,011.52

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

1,011.52

1,011.52

 

 

 

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

部门:省戒毒管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

20,038.22

17,134.49

2,903.73

 

 

 

204

公共安全支出

15,080.60

12,321.65

2,758.95

 

 

 

  20408

  强制隔离戒毒

15,080.60

12,321.65

2,758.95

 

 

 

    2040801

    行政运行(强制隔离戒毒)

13,092.86

11,925.15

1,167.71

 

 

 

    2040802

    一般行政管理事务(强制隔离戒毒)

182.26

 

182.26

 

 

 

    2040804

    强制隔离戒毒人员生活

396.50

396.50

 

 

 

 

    2040806

    所政设施建设

1,200.00

 

1,200.00

 

 

 

    2040899

    其他强制隔离戒毒支出

208.98

 

208.98

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,690.60

2,690.60

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

2,690.60

2,690.60

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

1,430.00

1,430.00

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,260.60

1,260.60

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,116.50

1,110.72

5.78

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

1,116.50

1,110.72

5.78

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

879.10

879.10

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

237.40

231.62

5.78

 

 

 

213

农林水支出

139.00

 

139.00

 

 

 

  21307

  农村综合改革

139.00

 

139.00

 

 

 

    2130799

    其他农村综合改革支出

139.00

 

139.00

 

 

 

221

住房保障支出

1,011.52

1,011.52

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

1,011.52

1,011.52

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

1,011.52

1,011.52

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4:

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

部门:省戒毒管理局

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

19,775.41

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

14,817.79

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2,690.60

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,116.50

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

139.00

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1,011.52

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

19,775.41

       支    出    总    计

19,775.41

 

 

 

附表5:

 

 

一般公共预算支出情况表(功能科目)

部门:省戒毒管理局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

19,775.41

204

公共安全支出

14,817.79

  20408

  强制隔离戒毒

14,817.79

    2040801

    行政运行(强制隔离戒毒)

13,092.86

    2040802

    一般行政管理事务(强制隔离戒毒)

59.52

    2040804

    强制隔离戒毒人员生活

396.50

    2040806

    所政设施建设

1,200.00

    2040899

    其他强制隔离戒毒支出

68.91

208

社会保障和就业支出

2,690.60

  20805

  行政事业单位离退休

2,690.60

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

1,430.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,260.60

210

医疗卫生与计划生育支出

1,116.50

  21011

  行政事业单位医疗

1,116.50

    2101101

    行政单位医疗

879.10

    2101103

    公务员医疗补助

237.40

213

农林水支出

139.00

  21307

  农村综合改革

139.00

    2130799

    其他农村综合改革支出

139.00

221

住房保障支出

1,011.52

  22102

  住房改革支出

1,011.52

    2210201

    住房公积金

1,011.52

 

 

 

 

附表6:

 

 

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

部门:省戒毒管理局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

19,775.41

工资福利支出

小计

12,329.20

基本工资

3,165.69

 

津贴补贴

5,414.40

 

年终一次性奖金

683.33

 

公务员奖励

10.09

 

基本养老保险

1,260.60

 

基本医疗保险

592.54

 

公务员医疗补助

191.03

 

其他社会保障缴费

 

 

住房公积金

1,011.52

 

小计

2,133.14

按定额管理的商品服务支出

办公费

106.96

 

手续费

1.53

 

办公水费

14.34

 

办公电费

122.95

 

电梯电费

10.00

 

邮寄费

6.17

 

电话通讯费

20.50

 

办公用房取暖费

85.92

 

专用房屋取暖费

351.32

 

物业管理费

32.35

 

国内差旅费

109.34

 

一般维修费

80.28

 

专用房屋维修费

61.93

 

电梯维修费

5.20

 

培训费

116.54

 

劳务费

30.81

 

工会经费

155.37

 

福利费

5.28

 

公务用车运行维护费

78.80

 

其他交通费用

662.56

 

预留机动经费

23.16

 

空编奖励经费

51.83

 

小计

24.5

离退休公用支出

离休人员特需费

1.60

 

离休人员公用经费

1.50

 

退休人员公用经费

21.16

职工体检费支出

体检费

113.76

 

小计

2,534.13

对个人和家庭的补助支出

离休费

186.33

 

退休费

1,219.41

 

抚恤金

15.78

 

丧葬补助费

0.40

 

遗属生活补助

15.18

 

非编制人员补助

765.62

 

离退休基本医疗费

286.56

 

退休公务员医疗补助

40.59

 

其他对个人和家庭的补助支出

4.26

项目支出

--

2,640.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

 

 

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

部门:省戒毒管理局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

19,775.41

机关工资福利支出

小计

12,387.42

工资奖金津补贴

9,273.51

 

社会保障缴费

2,044.17

 

住房公积金

1,011.52

 

其他工资福利支出

58.22

 

小计

2,538.59

机关商品和服务支出

办公经费

1,710.94

 

会议费

9.00

 

培训费

116.54

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

30.81

 

公务接待费

9.84

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

78.80

 

维修(护)费

153.41

 

其他商品和服务支出

429.25

 

小计

1,200.00

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

170.00

 

大型修缮

1,030.00

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

小计

3,649.40

 

社会福利和救助

1,124.13

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

1,405.74

 

其他对个人和家庭的补助

1,119.53

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

附表8:

 

 

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

部门:省戒毒管理局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

 

 

附表9:

 

 

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

部门:省戒毒管理局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

 

预算数

**

**

1

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

其他社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

劳务费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

离退休基本医疗费

 

 

退休公务员医疗补助

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

 

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门:省戒毒管理局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

附表11:

 

 

 

 

          一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

部门:省戒毒管理局

  

      单位:万元

 

 

 

2018年预算安排数

2017年预算安排数

增减变化

备  注

合  计

88.64

89.57

-0.93

 

因公出国(境)经费

 

 

 

 

公务接待费

9.84

10.77

-0.93

 

公务用车购置及运行维护费

78.80

78.8

 

 

   其中:公务用车运行维护费

78.80

78.8

 

 

   公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

资金类型

行政事业性项目

资金名称

供热并网费

财政厅主管处

政法国防处

资金属性

新增项目

主管部门

省戒毒管理局

主管部门编码

407

项目起始时间

2018-02

项目终止时间

2018-10

实施单位

省松北强制隔离戒毒所

项目资金申请
(万元)

资金总额:

155.00

1.一般公共预算:

155.00

2.政府性基金:

 

3.其他资金:

 

年度总体目标

本年按照施工进度及合同要求支付

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

并网供热面积

≥30000平方米

数量指标2

 

 

数量指标3

 

 

数量指标4

 

 

数量指标5

 

 

数量指标6

 

 

数量指标7

 

 

数量指标8

 

 

数量指标9

 

 

数量指标10

 

 

质量指标

质量指标1

资金支出合规率

100%

质量指标2

验收合格率

100%

质量指标3

质量合格率

100%

质量指标4

政府采购率

100%

质量指标5

 

 

时效指标

时效指标1

并网完工及时率

100%

时效指标2

资金支出及时率

100%

时效指标3

 

 

时效指标4

 

 

时效指标5

 

 

成本指标

成本指标1

控制支出

≤156万元

成本指标2

 

 

成本指标3

 

 

成本指标4

 

 

成本指标5

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

提高戒毒率

有效

社会效益指标2

降低吸毒者犯罪率

有效

环境效益指标

环境效益指标1

环境效益指标2

 

 

可持续影响指标

可持续影响指标1

并网后供热管网正常使用年限

≥3年

可持续影响指标2

相关管理制度制定及执行规范率

100%

    服务对象满意度指标

满意度指标1

工作人员满意度

≥95%

满意度指标2

隔离人员及家属满意度

≥90%

 

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

资金类型

行政事业性项目

资金名称

供热并网改造费

财政厅主管处

政法国防处

资金属性

新增项目

主管部门

省戒毒管理局

主管部门编码

407

项目起始时间

2018-02

项目终止时间

2018-10

实施单位

省松北强制隔离戒毒所

项目资金申请
(万元)

资金总额:

200.00

1.一般公共预算:

200.00

2.政府性基金:

 

3.其他资金:

 

年度总体目标

本年按照施工进度及合同要求支付

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

改造供热面积

≥30000平方米

数量指标2

改造管线(进出双管)

560米

数量指标3

房屋拆除改造

300平方米

数量指标4

拆除烟囱

1座

数量指标5

拆除锅炉

2台

数量指标6

拆除除渣设备

1套

数量指标7

土方回填

280延长米

数量指标8

房屋恢复使用

300平方米

数量指标9

 

 

数量指标10

 

 

质量指标

质量指标1

验收合格率

100%

质量指标2

质量合格率

100%

质量指标3

政府采购率

100%

质量指标4

 

 

 

质量指标5

 

 

时效指标

时效指标1

开工及时率

100%

时效指标2

按期完工率

100%

时效指标3

 

 

时效指标4

 

 

时效指标5

 

 

成本指标

成本指标1

成本控制预算内

≤205.82万元

成本指标2

采购节约率

1%

成本指标3

 

 

成本指标4

 

 

成本指标5

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

社会效益指标2

 

 

环境效益指标

环境效益指标1

减少碳排放

1000吨/年

环境效益指标2

 

 

可持续影响指标

可持续影响指标1

可持续年限

长期

可持续影响指标2

 

 

    服务对象满意度指标

满意度指标1

工作人员满意度

≥95%

满意度指标2

隔离人员及家属满意度

≥90%

以上数据来源为省财政厅2018年部门预算批复。

 

 

 

第三部分  省戒毒管理局2018年部门预算情况说明

根据《黑龙江省财政厅关于进一步推进省本级预算信息公开工作的通知》要求,现将省戒毒局2018年预算编制情况说明如下:

一、指导思想

认真落实科学发展观,全面贯彻十八大、十八大三中、十八大四中、十八大五中全会和全国财政工作会议及省委会议关于继续深化部门预算管理体制改革、健全公共财政体系的精神,改进和完善预算决策机制,健全和规范预算管理制度,强化预算执行和监督,提高预算管理水平,积极构建现代部门预算管理体系。

  二、依据与原则

按照国务院和省委、省政府关于编制2018年预算有关精神和要求,预算编制主要遵循“零基预算”原则,即工资福利支出及对个人和家庭补助支出按国家和省规定标准、商品和服务支出按单位分类分档定额标准、项目支出按轻重缓急和财力可能核定;“综合财政预算”原则,即预算内外财力统筹兼顾,合理安排;“先吃饭,后建设”原则,预算支出首先确保基本支出,其他支出有多少钱办多少事;“收支平衡”原则,即以收定支,收支平衡。

三、2018年预算批复具体情况说明

(一)关于部门收支总体情况表的说明

省戒毒局2018年收支总预算为20038.22万元,比上年度增加 970.05万元,增长5%。收入包括一般公共预算19,775.41万元,其他收入262.81万元;支出按功能分类科目包括公共安全支出15080.6万元,社会保障和就业支出2690.6万元,医疗卫生与计划生育支出1116.5万元,农林水支出139万元,住房保障支出1011.52万元;支出按经济科目包括工资福利支出12329.2万元,商品和服务支出2661.33万元,对个人和家庭的补助2534.13万元,其他资本性支出1340.07万元。按照综合预算的原则,省戒毒局部门所有收入与支出均纳入部门预算管理。

(二)关于部门收入总体情况表的说明

省戒毒局2018年收入预算20038.22万元,其中:一般公共预算19775.41万元,占98.69%;其他自有资金262.81万元,占1.31%。

(三)关于部门支出总体情况表的说明

省戒毒局2018年支出预算20038.22万元,其中:基本支出17134.49万元,占85.51%;项目支出2903.73万元,占14.49%。

(四)关于财政拨款收支总体情况表的说明

省戒毒局2018年收到总预算为20038.22万元,收入包括:一般公共预算19775.41万元;支出包括公共安全支出14817.79万元,社会保障和就业支出2690.60万元,医疗卫生与计划生育支出1116.5万元,农林水支出236.00万元,住房保障支出1011.52万元。

(五)关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省戒毒局部门2018年一般公共预算当年拨款19,775.41万元,比上年执行数增加707.24万元,增长4%。主要原因政策性调资所致。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出14,817.79万元,占75%;社会保障和就业支出2,690.6万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出1116.50万元,占6%;农林水支出139万元,占1%;住房保障支出1,011.52万元,占5%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)行政运行2018年部门预算数为13,092.86万元,比上年执行数增加3347.3万元,增加34%,主要原因是政策性调整工资导致增加。

(2)一般行政管理事务2018年预算为59.52万元,比上年度减少60.95万元,科目调整所致。

(3) 强戒人员生活2018年预算数为395.5万元,比上年度减少193.54万元,减少48%,主要是由于人员减少。

(4) 所政设施建设2018年预算数1,200万元,比上年度增加80万元,增加6%,主要是基数调整所致。

(5) 其他强制隔离戒毒支出2018年预算为68.91万元,比上年减少373.19万元,减少比例为84%,主要是调整科目所致,去除上述因素,与上年度基本持平。

(6) 未归口管理的行政单位离退休支出2018年预算数为1430万元,比上年减少2984.36万元,减少比例为52%,主要是由于政策性调整所致。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出1260.6万元,比上年减少1723.76万元,减少比例58%,主要是由于政策性调整所致。

(8)行政单位医疗2018年预算数为879.1万元,比上年增加105万元,增加比例为14%,主要是由于工资调整导致增加。

(9)公务员医疗补助2018年预算数为237.4万元,比上年增加79.23万元,增加比例为50%,主要是由于工资调整导致增加。

(10)其他农村综合改革支出2018年预算数为139万元,比上年减少97万元,主要是由于一事一议资金未纳入2018年部门预算,去除以上因素,此项资金未有变化。

11)住房保障支出主要是包括住房公积金,2018年预算批复为1,011.52万元,比上年增加80.29万元,增加比例为9%。主要原因是政策性调整工资增加相应基数后导致增长。

(六)关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

省戒毒局2018年一般公共预算基本支出19775.41万元,其中:

1、工资福利支出12,329.2万元,主要包括基本工资3,165.69万元,津贴补贴5,414.4万元,年终一次性奖励683.33万元,公务员奖励10.09万元,基本养老保险1260.60万元,基本医疗保险592.54万元,公务员医疗补助191.03万元,住房公积金1011.52万元。

2、按定额管理的商品服务支出2133.14万元,主要包括办公费106.96万元,手续费1.53万元,办公水费14.34万元,办公电费122.95万元,电梯电费10万元,邮寄费6.17万元,电话通讯费20.5万元,办公用房取暖费85.92万元,专用房屋取暖费351.32万元,物业管理费32.35万元,国内差旅费109.34万元,一般维修费80.82万元,专用房屋维修费61.93万元,电梯维修费5.2万元,培训费116.54万元,劳务费30.81万元,工会经费155.37万元,福利费5.28万元,公务用车运行维护费78.8万元,其他交通费用661.56万元,预留机动经费23.16万元,空编奖励经费51.83万元。

3、离退休公用支出24.26万元,其中:离休人员特需费1.6万元,离休人员公用经费1.5万元,退休人员公用经费21.16万元。

4、职工体检费支出113.76万元。

5、对个人和家庭的补助支出2534.13万元,主要包括离休费186.33万元,退休费1219.41万元,抚恤金15.78万元,丧葬补助费0.4万元,遗属生活补助15.18万元,非编制人员补助765.62万元,离退休基本医疗费286.56万元,退休公务员医疗补助40.59万元,其他对个人和家庭的补助支出4.26万元。

(七)关于政府一般公共预算类支出情况表(政府经济科目)的说明

省戒毒局部门2018年一般政府公共预算支出19,775.41万元,其中:

1、机关工资福利支出12,387.42万元,主要包括工资奖金津贴9,273.51万元,社会保障缴费2,044.17万元,住房公积金1011.52万元,其他工资福利支出58.22万元。

2、机关商品服务支出2,538.59万元,其中:办公经费1,710.94万元,会议费9万元,培训费116.54万元,委托业务费30.81万元,公务接待费9.84万元,公务用车运行维护费78.8万元,维修费153.41万元,其他商品和服务支出429.25万元。

3、机关资本性支出(一)设备购置170万元,大型修缮1030万元,共计1200万元,。

4、机关资本性支出(二)、对事业单位 经常性补助、对事业单位资本性补助、对企业补助、对企业资本性支出均为零。

5、对个人和家庭的补助3649.4万元,其中:社会福利和救助1124.13万元,离退休费1405.74万元,其他对个人和家庭的补助1119.53万元。

(八)关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

省戒毒局部门不涉及政府性基金项目,此表为空。

(九)关于政府性基金预算支出情况(部门经济科目)的说明

省戒毒局部门不涉及政府性基金项目,此表为空。

(十) 关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

省戒毒局部门不涉及政府性基金项目,此表为空。

(十一)关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省戒毒局部门2018年“三公”经费预算数为88.64万元,比上年度执行减少0.93万元,减少1%。原因如下:一是2018年及2017年因公出国未发生;二是公务接待费2018年比2017年减少0.93万元,主要是由于部分单位对公务接待费相应压缩了;三是2018年及2017年我局公务用车运行维护费均为78.8万元,四是公务用车购置两年内没有发生。

 (十二)机关运行经费安排情况明说

2018年本部门机关运行经费预算安排470.84万元,其中:办公费9.03万元、印刷费7万元、差旅费26.03万元、会议费9万元、福利费0.29万元、日常维修费1.59万元、办公用房水电费8.78万元、办公用房取暖费8.74万元、办公用房物业管理费2.5万元、公务用车运行维护费21.2万元以及其他费用392.52万元。比上年预算数增加4.7万元,增长2.7%,主要原因是人员增加导致定额增加。

(十三)关于政府采购支出情况说明

2018年省戒毒局部门政府采购预算总额为1340万元,其中:政府采购货物预算294万元、政府采购工程预算10469万元、政府采购服务预算58万元。

(十四)关于国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日,省直戒毒单位共有房屋建筑面积103443.1平方米,其中:办公用房27,400平方米,业务用房65,800平方米,其他用房10,243.1平方米;省戒毒局部门共有车辆32辆,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车14辆,特种专业 技术用车8辆,其他车辆2辆。不存在价值50万元或100万元以上设备。

(十五)关于绩效评价情况说明

2018年省戒毒局部门2个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算355万元,主要是省松北强制隔离戒毒所供热并网改造工程和供热并网费两项。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对黑龙江省戒毒管理局部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展业务活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位开展经营活动所取得的收入。

五、其他收入:指上述收入以外的收入。

六、支出功能分类:主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法,将政府支出分为类、款、项三级。

七、支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、公共安全支出——强制隔离戒毒支出:反映强制隔离戒毒单位行政事务支出。

十三、强戒人员生活:反映强制隔离戒毒人员经费支出。

十四、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价 、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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