统计数据

黑龙江省司法厅2019年部门预算公开情况

发布时间: 2019-03-06 16:01:42  

 

黑龙江省司法厅2018年部门预算

 

    

 

第一部分 省司法厅概况

  1. 部门职责

    二、部门机构设置

    三、部门人员构成

    第二部分 省司法厅2018年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

    七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

    八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

    九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

    十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

    十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

    十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

    第三部分 省司法厅2018年部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

     

    第一部分    省司法厅部门概况

     

  1. 部门职责

    (一)贯彻实施国家司法行政工作方针、政策和有关法律法规,制定全省司法行政工作发展规划并组织实施。

    (二)负责全省监狱管理工作并承担相应责任,监督管理全省刑罚执行、改造罪犯的工作。

    (三)负责全省劳动教养管理工作并承担相应责任,指导、监督全省劳动教养的执行工作,指导、监督全省司法行政系统戒毒场所的管理工作。

    (四)负责全省法制宣传教育工作,指导依法治省工作和对外法制宣传工作;组织实施国家司法考试相关考务工作。

    (五)负责指导、监督全省律师、公证工作,并承担相应责任。

    (六)监督管理全省的法律援助工作;指导、监督全省社区矫正工作和帮教安置工作。

    (七)指导、监督全省基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作;负责全省司法行政涉港、澳、台事务。

    (八)制定全省司法鉴定工作发展规划并组织实施,负责全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

    (九)负责司法行政法规、规章的起草工作和司法行政系统的执法监督检查工作;负责厅机关并指导下级司法行政机关的行政处罚、行政复议、出庭应诉和国家赔偿工作;负责全省仲裁机构的登记和管理工作。

    (十)负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,指导、监督全省司法行政系统计划财务工作,审核监督省监狱局、劳教局系统的预、决算和重大立项。

    指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责厅直属单位和省直监狱、劳教系统领导班子建设;按照干部管理权限,承担干部考核任免工作;协助管理省直司法行政系统人事和编制工作;负责全省司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助行署、市管理司法局领导干部。

    (十二)承办省政府交办的其他事项。

     

    二、部门机构设置

    省司法厅部门预算是包括司法厅机关本级以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位3家,参公事业单位1家,事业单位4家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

黑龙江省司法厅机关

行政单位

2

黑龙江省监狱戒毒转运站

行政单位

3

省纪委驻司法厅纪检组

行政单位

4

黑龙江省法律援助中心

参公事业单位

5

黑龙江省法学研究所

事业单位

6

黑龙江省律师协会

事业单位

7

黑龙江省政法管理干部学院

事业单位

8

黑龙江司法警官职业学院

事业单位

    

    司法厅机关设12个内设机构和政治部

(一)办公室

    组织拟订全系统中长期发展规划、年度工作计划;负责市地司法局目标管理工作;负责综合性文件起草和调查研究工作;负责督办、文电处理、电子政务、网站、档案、保密、政务公开、信访、新闻发布、接待、外事等政务工作。

(二)监狱戒毒工作处

负责监狱戒毒工作情况的综合;指导、监督监狱戒毒系统贯彻落实监狱戒毒工作的方针、政策;负责监狱戒毒系统有关改革发展与建设方面政策研究;协调指导监狱戒毒系统企业生产经营项目的引进工作。

(三)法制宣传处

    负责全省的法制宣传教育工作;组织实施全省的普法教育工作;指导检查全省的依法治理工作;负责省委依法治省领导小组办公室日常工作和对外法制宣传工作。

(四)律师管理处

    指导监督有关律师的法律、法规和政策的执行工作;负责律师机构的设立审批、律师执业证的审查颁发和专项考核检查;负责律师资格档案管理;负责律师队伍党建和奖惩工作;指导监督法律顾问工作;指导监督律师协会工作。 

(五)公证管理处

    贯彻《公证法》,负责审批公证机构设立,审核公证员任职,颁发公证执业证书,处罚违规的公证机构、公证员;负责公证机构、公证员印章备案;指导监督公证执业活动、省公证协会工作;指导对公证机构、公证员的年度考核工作。 

(六)法律援助工作处

    指导、检查全省法律援助的法律法规和政策的执行工作;规划全省法律援助事业发展布局;承担法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理工作;指导社会组织和志愿者开展法律援助工作。

(七)基层工作处

    制定落实全省司法行政基层工作年度工作计划;管理、监督、指导全省县(市)区司法局、司法所规范化建设、基层法律服务和人民调解工作;负责司法行政系统社会治安综合治理工作;会同人民法院指导人民陪审员工作。

(八)司法考试处

    制定全省国家司法考试方案,组织实施省内国家统一司法考试考务工作,开展国家司法考试工作的信息化建设;负责《法律职业资格证书》申领复核、备案管理;指导协调本系统法学教育工作。

(九)司法鉴定工作管理处

    制定并实施全省司法鉴定发展规划;负责司法鉴定机构和司法鉴定人的登记和管理工作;组织司法鉴定科学技术开发和应用;指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人专业培训工作;指导司法鉴定人协会工作。 

(十)法制处

负责司法行政地方性法规和规章的立法可行性调研和起草工作;负责厅机关规范性文件的认定和合法性审查;组织开展法制政策理论研究;指导全系统法制工作;指导检查全省司法行政系统执法监督工作;监督管理全省司法行政系统的行政执法责任制落实工作;负责厅机关行政许可(审批)的合法性审查;负责厅机关并指导下级司法行政机关行政复议、行政处罚、应诉及国家赔偿工作;负责全省仲裁机构登记和管理工作。

(十一)计财装备处

 负责司法行政系统财务、审计、物资装备和政府采购的管理工作,中央政法补助专款的使用、管理和监督工作,枪支、弹药、服装和警车的管理工作;负责厅机关的财务、固定资产管理工作;负责厅机关的行政管理工作。 

(十二)社区矫正工作处

负责监督检查全省社区矫正法律法规和政策的执行工作;拟订全省社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施;监督管理对社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作;指导开展社区矫正工作和志愿服务;负责省社区矫正工作领导小组办公室日常工作。

政治部内设干部警务处(挂警务督察总队、离退休干部工作处牌子)、组织宣传处。  

     干部警务处:负责厅直单位和省直监狱、劳教系统领导班子建设、干部选拔任用指导监督;按照干部管理权限承担干部考核任免及相关工作;协助管理省直司法行政系统人事和编制工作;负责全省司法行政系统警衔评授等警务管理、干部培训和干部统计工作;协助行署、市管理司法局领导干部;组织指导全省司法行政系统警务督察工作;督察重要警务部署组织实施情况,督察监狱、劳教所突发事件处置情况、规范执法情况、民警履行岗位职责情况,督察民警使用武器、警械、警车、警用标志及遵守警容风纪情况;负责警务督察人员教育培训考核;负责机关离退休人员的管理和服务工作;指导直属单位离退休人员管理工作。 

     组织宣传处:负责省直司法行政系统基层党的建设和普法工作;负责全省司法行政系统对外宣传工作和干警队伍思想政治宣教工作;负责全省司法行政系统立功创模、统战、文明单位建设和省级现代化文明狱所创建指导工作。    

机关党委:按照党章规定设置。负责机关和直属单位的党群工作。 

省纪委驻司法厅纪检组:

1.督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任,履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况,发现重要问题及时向省纪委报告。2.经省纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及省管干部的问题线索;参与调查驻在部门领导班子及省管干部违犯党纪的案件。负责调查驻在部门管理的领导班子及其成员和处级干部违犯党纪的案件,必要时可以直接调查科技及以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告,受理驻在部门党组织和党员的申诉。3.对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的,提出问责建议。4.承办省纪委交办的其他事项,负责本派驻机构干部日常管理和监督。

 

 

 

三、部门人员构成

省司法厅部门总编制人数774人,在职实有人数632人。其中:行政编制201人(司法厅机关133人、省监狱戒毒转运站55人、省纪委驻省司法厅纪检组13人)、参公编制11人(省法律援助中心11人)、事业编制562人(省法学研究所23人、省政法管理干部学院192人、黑龙江司法警官职业学院347人);在职实有人数中司法厅机关121人、省监狱戒毒转运站32人、省纪委驻省司法厅纪检组8人、省法律援助中9人、省法学研究所20人、 省政法管理干部学院150人、黑龙江司法警官职业学院292人。

退休人员368人,离休人员16人。

与上年对比,退休人员增加24人。离休人员减少2人。

 

第二部分    部门2018年部门预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、部门收支总体情况表

 

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省司法厅                                                             单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

13,144.85

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

8,687.70

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

4,343.80

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

1,532.76

四、财政专户资金

2,286.00

四、公共安全支出

4,193.60

四、其他各类人员补助支出

901.07

五、事业收入

450.00

五、教育支出

11,011.23

五、债务利息及费用支出

 

六、事业单位经营收入

759.00

六、科学技术支出

 

六、债务还本支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、资本性支出(基本建设)

 

 

 

八、社会保障和就业支出

808.14

八、资本性支出

1,174.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

387.07

九、事业单位经营支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

十、对企业补助(基本建设)

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

十一、对企业补助

 

 

 

十二、农林水支出

 

十二、对社会保障基金补助支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

十三、预备费及预留支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十四、其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

239.81

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

16,639.85

支出总计

16,639.85

支出总计

16,639.85

 

 


    二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

部门:省司法厅                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

16,639.85

13,144.85

 

 

2,286.00

759.00

450.00

204

公共安全支出

4,193.60

4,134.60

 

 

 

59.00

 

  20406

  司法

4,193.60

4,134.60

 

 

 

59.00

 

    2040601

    行政运行(司法)

2,648.86

2,616.86

 

 

 

32.00

 

    2040602

    一般行政管理事务(司法)

454.39

427.39

 

 

 

27.00

 

    2040604

    基层司法业务

247.41

247.41

 

 

 

 

 

    2040605

    普法宣传

95.00

95.00

 

 

 

 

 

    2040606

    律师公证管理

14.70

14.70

 

 

 

 

 

    2040607

    法律援助

214.83

214.83

 

 

 

 

 

    2040608

    司法统一考试

233.30

233.30

 

 

 

 

 

    2040609

    仲裁

37.00

37.00

 

 

 

 

 

    2040650

    事业运行(司法)

213.29

213.29

 

 

 

 

 

    2040699

    其他司法支出

34.82

34.82

 

 

 

 

 

205

教育支出

11,011.23

7,575.23

 

 

2,286.00

700.00

450.00

  20503

  职业教育

10,860.68

7,568.41

 

 

2,286.00

700.00

306.27

    2050302

    中专教育

18.40

18.40

 

 

 

 

 

    2050305

    高等职业教育

10,842.28

7,550.01

 

 

2,286.00

700.00

306.27

  20508

  进修及培训

150.55

6.82

 

 

 

 

143.73

    2050803

    培训支出

150.55

6.82

 

 

 

 

143.73

208

社会保障和就业支出

808.14

808.14

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

808.14

808.14

 

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

396.31

396.31

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

302.01

302.01

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

109.82

109.82

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

387.07

387.07

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

387.07

387.07

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

231.87

231.87

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

43.39

43.39

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

111.81

111.81

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

239.81

239.81

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

239.81

239.81

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

239.81

239.81

 

 

 

 

 

 


    三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门:省司法厅                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

16,639.85

11,835.72

4,804.13

 

 

 

204

公共安全支出

4,193.60

2,712.08

1,481.52

 

 

 

  20406

  司法

4,193.60

2,712.08

1,481.52

 

 

 

    2040601

    行政运行(司法)

2,648.86

2,498.85

150.01

 

 

 

    2040602

    一般行政管理事务(司法)

454.39

 

454.39

 

 

 

    2040604

    基层司法业务

247.41

 

247.41

 

 

 

    2040605

    普法宣传

95.00

 

95.00

 

 

 

    2040606

    律师公证管理

14.70

 

14.70

 

 

 

    2040607

    法律援助

214.83

 

214.83

 

 

 

    2040608

    司法统一考试

233.30

 

233.30

 

 

 

    2040609

    仲裁

37.00

 

37.00

 

 

 

    2040650

    事业运行(司法)

213.29

213.23

0.06

 

 

 

    2040699

    其他司法支出

34.82

 

34.82

 

 

 

205

教育支出

11,011.23

7,688.62

3,322.61

 

 

 

  20503

  职业教育

10,860.68

7,688.62

3,172.06

 

 

 

    2050302

    中专教育

18.40

 

18.40

 

 

 

    2050305

    高等职业教育

10,842.28

7,688.62

3,153.66

 

 

 

  20508

  进修及培训

150.55

 

150.55

 

 

 

    2050803

    培训支出

150.55

 

150.55

 

 

 

208

社会保障和就业支出

808.14

808.14

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

808.14

808.14

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

396.31

396.31

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

302.01

302.01

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

109.82

109.82

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

387.07

387.07

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

387.07

387.07

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

231.87

231.87

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

43.39

43.39

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

111.81

111.81

 

 

 

 

221

住房保障支出

239.81

239.81

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

239.81

239.81

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

239.81

239.81

 

 

 

 

 


    四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省司法厅                                                                            单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

13,144.85

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

4,134.60

 

 

五、教育支出

7,575.23

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

808.14

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

387.07

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

239.81

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

      收    入    总    计

13,144.85

       支    出    总    计

13,144.85

 


五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

附表5:

一般公共预算支出情况表(功能科目)

部门:省司法厅                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

13,144.85

204

公共安全支出

4,134.60

  20406

  司法

4,134.60

    2040601

    行政运行(司法)

2,616.86

    2040602

    一般行政管理事务(司法)

427.39

    2040604

    基层司法业务

247.41

    2040605

    普法宣传

95.00

    2040606

    律师公证管理

14.70

    2040607

    法律援助

214.83

    2040608

    司法统一考试

233.30

    2040609

    仲裁

37.00

    2040650

    事业运行(司法)

213.29

    2040699

    其他司法支出

34.82

205

教育支出

7,575.23

  20503

  职业教育

7,568.41

    2050302

    中专教育

18.40

    2050305

    高等职业教育

7,550.01

  20508

  进修及培训

6.82

    2050803

    培训支出

6.82

208

社会保障和就业支出

808.14

  20805

  行政事业单位离退休

808.14

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

396.31

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

302.01

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

109.82

210

医疗卫生与计划生育支出

387.07

  21011

  行政事业单位医疗

387.07

    2101101

    行政单位医疗

231.87

    2101102

    事业单位医疗

43.39

    2101103

    公务员医疗补助

111.81

221

住房保障支出

239.81

  22102

  住房改革支出

239.81

    2210201

    住房公积金

239.81


六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

附表6:

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

部门:省司法厅                                                           单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

13,144.85

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

 

基本工资

2,554.57

津贴补贴

3,085.82

年终一次性奖金

453.95

公务员奖励

4.87

基本养老保险

1,191.67

基本医疗保险

434.80

公务员医疗补助

174.22

其他社会保障缴费

7.87

住房公积金

692.01

按定额管理的商品服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公费

75.35

手续费

1.26

办公水费

7.63

办公电费

69.16

电梯电费

7.50

邮寄费

3.81

电话通讯费

31.83

办公用房取暖费

63.29

专用房屋取暖费

315.94

物业管理费

31.60

国内差旅费

168.54

一般维修费

18.31

专用房屋维修费

33.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电梯维修费

3.90

培训费

76.55

劳务费

22.13

工会经费

102.05

福利费

3.79

公务用车运行维护费

58.38

其他交通费用

386.08

预留机动经费

18.78

空编奖励经费

19.55

离退休公用支出

 

 

离休人员特需费

1.60

离休人员公用经费

1.58

退休人员公用经费

15.64

职工体检费支出

体检费

81.28

对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

离休费

210.56

退休费

880.41

抚恤金

21.70

丧葬补助费

0.80

遗属生活补助

5.86

非编制人员补助

 

离退休基本医疗费

275.99

退休公务员医疗补助

76.29

其他对个人和家庭的补助支出

3.05

项目支出

--

1,451.15

 


  1. 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

     

附表7:

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

部门:省司法厅                                                                     单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

13,144.85

机关工资福利支出

 

 

 

工资奖金津补贴

1,929.30

社会保障缴费

482.26

住房公积金

219.67

其他工资福利支出

117.95

机关商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公经费

829.46

会议费

56.88

培训费

179.51

专用材料购置费

8.00

委托业务费

266.09

公务接待费

2.10

因公出国(境)费用

10.00

公务用车运行维护费

61.30

维修(护)费

64.21

其他商品和服务支出

204.35

机关资本性支出(一)

 

 

 

 

 

 

房屋建筑物构建

 

基础设置建设

 

公务用车购置

 

土地征迁补偿和安置支出

 

设备购置

181.99

大型修缮

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

 

 

 

 

 

房屋建筑物构建

 

基础设置建设

 

公务用车购置

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

 

 

工资福利支出

5,968.55

商品和服务支出

1,078.72

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

 

资本性支出(一)

5.73

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

 

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

社会福利和救助

380.64

助学金

4.00

生产补贴

 

离退休费

1,090.97

其他对个人和家庭的补助

3.17

对社会保障基金补助

 

对社会保险基金补助

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

 

 

 

国内债务付息

 

国外债务付息

 

国内债务发行费用

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

 

国内债务还本

 

国外债务还本

 

转移性支出

 

 

 

上下级政府间转移性支出

 

援助其他地区支出

 

债务转贷

 

调出资金

 

预备费及预留

 

预备费

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 


八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

附表8:

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

部门:省司法厅                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

 


九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

 

附表9:

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

部门:省司法厅                                                           单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

 

基本工资

 

津贴补贴

 

年终一次性奖金

 

公务员奖励

 

基本养老保险

 

基本医疗保险

 

公务员医疗补助

 

其他社会保障缴费

 

住房公积金

 

按定额管理的商品服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公费

 

手续费

 

办公水费

 

办公电费

 

电梯电费

 

邮寄费

 

电话通讯费

 

办公用房取暖费

 

专用房屋取暖费

 

物业管理费

 

国内差旅费

 

一般维修费

 

专用房屋维修费

 

电梯维修费

 

培训费

 

劳务费

 

工会经费

 

福利费

 

公务用车运行维护费

 

其他交通费用

 

预留机动经费

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

 

 

离休人员特需费

 

离休人员公用经费

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

离休费

 

退休费

 

抚恤金

 

丧葬补助费

 

遗属生活补助

 

非编制人员补助

 

离退休基本医疗费

 

退休公务员医疗补助

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

 

 

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

 

附表10:

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门:省司法                                                                     单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

会议费

 

培训费

 

专用材料购置费

 

委托业务费

 

公务接待费

 

因公出国(境)费用

 

公务用车运行维护费

 

维修(护)费

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

基础设置建设

 

公务用车购置

 

土地征迁补偿和安置支出

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

基础设置建设

 

公务用车购置

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

商品和服务支出

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

助学金

 

生产补贴

 

离退休费

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

国外债务付息

 

国内债务发行费用

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

援助其他地区支出

 

债务转贷

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 


    十一、般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省司法厅                                                               单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

97.48

 

因公出国(境)经费

10.00

 

公务接待费

2.10

 

公务用车购置及运行维护费

85.38

 

   其中:公务用车运行维护费

85.38

 

   公务用车购置

 

 

 


十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  附表12-1:

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

资金类型

行政事业性项目

资金名称

法律职业资格考试经费

财政厅主管处

政法国防处

资金属性

延续项目

主管部门

省司法厅

主管部门编码

405

项目起始时间

2018.05

项目终止时间

2018.12

实施单位

省司法厅

项目资金申请
(万元)

资金总额:

223.25

1.一般公共预算:

223.25

2.政府性基金:

 

3.其他资金:

 

年度总体目标

高质量完成当年法律职业资格考试。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

报名人数

≥16000人

数量指标2

收取报名费金额

≥223.25万元

数量指标3

设置考区数量

6个

数量指标4

出差人次

≥150人

数量指标5

会议人次

≥30人

数量指标6

培训人次

≥35人

数量指标7

聘用劳务人数

≥2122人

数量指标8

 

 

数量指标9

 

 

数量指标10

 

 

质量指标

质量指标1

费用收缴完成率

100%

质量指标2

考生作弊率

0

质量指标3

考生缺考率

≤10%

质量指标4

考生考试合格率

≥12%

质量指标5

 

 

时效指标

时效指标1

收缴全年考务费223.25万元

7月中旬

时效指标2

实施考试

9月中旬

时效指标3

划拨各考区经费

12月中旬前

时效指标4

 

 

时效指标5

 

 

成本指标

成本指标1

劳务费

≤123.92万元

成本指标2

办公费、租赁费、差旅费

≤39.76万元

成本指标3

14个报名点宣传、公告、耗材费用

≤46.17万元

成本指标4

会议费、培训诶、印刷费

≤8.4万元

成本指标5

其他

≤5万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

提高法律职业人才选拔的科学性

有效

社会效益指标2

增加本省法律职业人才的选拨储备

有效

环境效益指标

环境效益指标1

环境效益指标2

可持续影响指标

可持续影响指标1

相关管理制度制定及执行规范率

100%

可持续影响指标2

提高法律职业资格水平

有效

    服务对象满意度指标

满意度指标1

法律职业资格考务工作者满意度

≥98%

满意度指标2

法律职业资格考生满意度

≥98%

 

附表12-2:

2018年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

 

资金类型

行政事业性项目

资金名称

劳务派遣项目资金

财政厅主管处

政法国防处

资金属性

延续项目

主管部门

省司法厅

主管部门编码

405

项目起始时间

2018

项目终止时间

2018

实施单位

黑龙江司法警官职业学院

项目资金申请
(万元)

资金总额:

110.00

1.一般公共预算:

 

2.政府性基金:

 

3.其他资金:

110.00

年度总体目标

调动员工积极性提高服务质量为师生服务。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

工资发放次数

12次

数量指标2

 

 

数量指标3

 

 

数量指标4

 

 

数量指标5

 

 

数量指标6

 

 

数量指标7

 

 

数量指标8

 

 

数量指标9

 

 

数量指标10

 

 

质量指标

质量指标1

工作完成率

100%

质量指标2

资金支出合规率

100%

质量指标3

 

 

质量指标4

 

 

质量指标5

 

 

时效指标

时效指标1

资金支出及时率

100%

时效指标2

完成及时率

100%

时效指标3

 

 

时效指标4

 

 

时效指标5

 

 

成本指标

成本指标1

饮食服务中心人均工资成本

2430元/月

成本指标2

物业管理人员人工资成本

1602元/月

成本指标3

控制支出

≤年初预算安排数

成本指标4

 

 

成本指标5

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

实现高校后勤管理社会化

100%

社会效益指标2

履职保障率

100%

环境效益指标

环境效益指标1

水电能源节约率

100%

环境效益指标2

空气优良率

100%

可持续影响指标

可持续影响指标1

相关管理制度制定及执行规范率

100%

可持续影响指标2

 

 

    服务对象满意度指标

满意度指标1

教工满意度

≥95%

满意度指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表12-3:

 

2018年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型(项目或专项)

项目

资金名称

大型修缮项目资金

财政厅主管处

政法国防处

资金属性(新增或延续)

新增

主管部门

省司法厅

主管部门编码

405

项目起始时间

2018年1月1日

项目终止时间

2018年12月31日

实施单位

黑龙江司法警官职业学院

 

 

 

 

 

项目资金申请
(万元)

资金总额:

400.00

1.一般公共预算:

 

2.政府性基金:

 

3.其他资金(含专户资金):

400.00

年度总体目标

通过维修改造工程的实施,按照工程质量验收标准,明确工程质保年限,
确保达到工程质量合格标准,满足教育教学及生活等使用功能需要。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标1

十号楼建筑面积

10904㎡

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标2

十号楼屋面面积

1950㎡

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标3

十号楼外墙面积

6083㎡

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标4

八号楼建筑面积

2664

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标5

八号楼屋面面积

776㎡

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标6

八号楼外墙面积

1997㎡

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标7

校园路面面积

6200㎡

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标8

喷泉面积

240㎡

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标9

 

 

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标10

 

 

年度绩效指标

产出指标

质量指标

质量指标1

工程质量合格率

100%

年度绩效指标

产出指标

质量指标

质量指标2

工程建设标准

合格

年度绩效指标

产出指标

质量指标

质量指标3

政府采购率

100%

年度绩效指标

产出指标

质量指标

质量指标4

验收合格率

100%

年度绩效指标

产出指标

质量指标

质量指标4

工程质保

三年

年度绩效指标

产出指标

质量指标

质量指标5

功能实现率

100%

年度绩效指标

产出指标

时效指标

时效指标1

按期完成率

100%

年度绩效指标

产出指标

时效指标

时效指标2

开工时间

2018年3月

年度绩效指标

产出指标

时效指标

时效指标3

完工时间

2918年11月

年度绩效指标

产出指标

时效指标

时效指标4

 

 

年度绩效指标

产出指标

成本指标

成本指标1

设计费

≤35万元

年度绩效指标

产出指标

成本指标

成本指标2

招标费

≤14万元

年度绩效指标

产出指标

成本指标

成本指标3

监理费

≤21万元

年度绩效指标

产出指标

成本指标

成本指标4

施工费

≤630万元

年度绩效指标

产出指标

成本指标

成本指标5

政府采购节支率

≥2%

年度绩效指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

 

 

年度绩效指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标2

 

 

年度绩效指标

效益指标

社会效益指标

社会效益指标1

学院知名度

提高

年度绩效指标

效益指标

社会效益指标

社会效益指标2

 

 

年度绩效指标

效益指标

环境效益指标

环境效益指标1

美化校园环境

提高

年度绩效指标

效益指标

环境效益指标

环境效益指标2

 

 

年度绩效指标

效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标1

改善教学环境

提高

年度绩效指标

效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标2

改善学生居住环境

提高

年度绩效指标

服务对象满意度指标

满意度指标1

教职工满意度

≥95%

年度绩效指标

服务对象满意度指标

满意度指标2

学生满意度

≥95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表12-4:

 

2018年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型(项目或专项)

项目

资金名称

专业实验室与中心机房建设项目资金

财政厅主管处

政法国防处

资金属性(新增或延续)

延续

主管部门

省司法厅

主管部门编码

405

项目起始时间

2018年1月1日

项目终止时间

2018年12月31日

实施单位

黑龙江司法警官职业学院

项目资金申请
(万元)

资金总额:

201.80

1.一般公共预算:

 

2.政府性基金:

 

3.其他资金(含专户资金):

201.80

年度总体目标

保质保量建设完工,并投入使用,保障司法信息安全专业学生专业培养。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标1

入侵检测系统

4套

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标2

数据备份与恢复系统

4套

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标3

漏洞扫描系统

4套

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标4

服务器

2个

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标5

UPS

1个

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标6

现场勘查实训

1个

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标7

防火墙

4个

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标8

网络日志系统

4套

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标9

云教室

2个

年度绩效指标

产出指标

数量指标

数量指标10

路由器

8个

年度绩效指标

产出指标

质量指标

质量指标1

政府采购率

100%

年度绩效指标

产出指标

质量指标

质量指标2

验收合格率

100%

年度绩效指标

产出指标

质量指标

质量指标3

设备利用率

100%

年度绩效指标

产出指标

质量指标

质量指标4

实训课程开出率

100%

年度绩效指标

产出指标

时效指标

时效指标1

按期完成率

100%

年度绩效指标

产出指标

时效指标

时效指标2

按期开工率

100%

年度绩效指标

产出指标

时效指标

时效指标3

按期使用率

100%

年度绩效指标

产出指标

时效指标

时效指标4

按期使用成本

100%

年度绩效指标

产出指标

成本指标

成本指标1

采购节支率

3-5%

年度绩效指标

产出指标

成本指标

成本指标2

成本控制在总预算内

201.8万元

年度绩效指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

学费收入增长

4.48%

年度绩效指标

效益指标

社会效益指标

社会效益指标1

学生学习环境

改善

年度绩效指标

效益指标

社会效益指标

社会效益指标2

学生学习质量

提高

年度绩效指标

效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标1

使用年限

3-5年

年度绩效指标

效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标2

可持续发展

6年

年度绩效指标

服务对象满意度指标

满意度指标1

学生满意度

≥95%

年度绩效指标

服务对象满意度指标

满意度指标2

任课教师满意度

≥95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表12-5:

 

2018年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

 

资金类型

行政事业性项目

资金名称

教学业务费

财政厅主管处

政法国防处

资金属性

延续项目

主管部门

省司法厅

主管部门编码

405

项目起始时间

2018

项目终止时间

2018

实施单位

黑龙江司法警官职业学院

项目资金申请
(万元)

资金总额:

150.00

1.一般公共预算:

 

2.政府性基金:

 

3.其他资金:

150.00

年度总体目标

2018年完成13门课程的建设

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

制作视频时长

780小时

数量指标2

网络化试题数量

52套

数量指标3

课程建设数量

13门

数量指标4

制作文档字数

130万

数量指标5

 

 

数量指标6

 

 

数量指标7

 

 

数量指标8

 

 

数量指标9

 

 

数量指标10

 

 

质量指标

质量指标1

响应速度

10S

质量指标2

音频双通道质量

立体声

质量指标3

视频质量分辨率

640x/帧

质量指标4

图片质量

30万像素,1280X760

质量指标5

资金支出合规率

100%

时效指标

时效指标1

规划部署完成时间

2018.5

时效指标2

软硬件内容建设完成时间

2018.7

时效指标3

完成及时率

100%

时效指标4

全部课程建设完成时间

2018.12

时效指标5

资金支出及时率

100%

成本指标

成本指标1

购置磁盘阵列

20万

成本指标2

软件建设及教师课程建设

60万

成本指标3

课程建设经费

70万

成本指标4

控制支出

≤年初预算安排数

成本指标5

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

节约课时费用

10%

经济效益指标2

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

学生素质提高

有效

社会效益指标2

提高社会认同

有效

环境效益指标

环境效益指标1

资源节约及污染减少

20%

环境效益指标2

 

 

可持续影响指标

可持续影响指标1

相关管理制度制定及执行规范率

100%

可持续影响指标2

 

 

    服务对象满意度指标

满意度指标1

学生满意度

≥95%

满意度指标2

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   省司法厅2018年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

省司法厅2018年收支总预算16639.85万元,比上年预算数减少1178.4万元。收入包括:一般公共预算收入13144.85万元,财政专户资金收入2286万元,事业收入450万元,事业单位经营收入759万元;支出包括:公共安全支出4193.6万元,教育支出11011.23万元,社会保障和就业支出808.14万元,医疗卫生与计划生育支出387.07万元,住房保障支出239.81万元。按照综合预算的原则,省司法厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

省司法厅2018年收入预算16639.85万元,其中:一般公共预算收入13144.85万元,占79%;财政专户资金收入2286万元,占13.74%;事业单位经营收入759万元,占4.56%;其它收入450万元,占2.7%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

省司法厅2018年支出预算16639.85万元,其中:基本支出11835.72万元,占71.13%;项目支出4804.13万元,占28.87%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省司法厅2018年财政拨款收支总预算13144.85万元。收入包括:一般公共预算收入13144.85万元;支出包括:公共安全支出4134.6万元,教育支出7575.23万元,社会保障和就业支出808.14万元,医疗卫生与计划生育支出387.07万元,住房保障支出239.81万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

省司法厅2018年一般公共预算支出13144.85万元,比上年预算数减少718.14万元,主要原因为项目经费减少。其中:

1、公共安全支出预算数4134.6万元,比上年预算数增加348.44万元。

2、教育支出预算数7575.23万元,比上年预算数减少594.71万元。

3、社会保障和就业支出预算数808.14万元,比上年预算数减少31.06万元。

4、医疗卫生与计划生育支出387.07万元,比上年预算数增加39.24万元。

5、住房保障支出239.81万元,比上年预算数减少480.05万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

省司法厅2018年一般公共预算基本支出11693.7万元,其中:

1、工资福利支出8599.78万元,主要包括:基本工资2554.57万元、津贴补贴3085.82万元、年终一次性奖金453.95万元、公务员奖励4.87万元、基本养老保险1191.67万元、基本医疗保险434.80万元、公务员医疗补助174.22万元、其他社会保障缴费7.87万元、住房公积金692.01万元。

2、按定额管理的商品服务支出1519.16万元,主要包括:办公费75.35万元、手续费1.26万元、水费7.63万元、电费76.66万元、邮寄费3.81万元、电话通讯费31.83万元、办公用房取暖费63.29万元、专用房屋取暖费315.94万元、物业管理费31.60万元、国内差旅费168.54万元、一般维修费18.31万元、专用房屋维修费33.73万元、电梯维修费3.9万元、培训费76.55万元、劳务费22.13万元、工会经费102.05万元、福利费3.79万元、公务用车运行维护费58.38万元、其他交通费用386.08万元、预留机动经费18.78万元、空编奖励经费19.55万元。

3、离退休公用支出18.82万元,主要包括:离休人员特需费1.60万元、离休人员公用经费1.58万元和退休人员公用经费15.64万元。

4、职工体检费支出81.28万元。

5、对个人和家庭补助支出1474.66万元,主要包括:离休费支出210.56万元、退休费支出880.41万元、抚恤金支出21.70万元、丧葬补助费0.80万元、遗属生活补助5.86万元、离退休基本医疗费275.99万元、退休公务员医疗补助76.29万元、其他对个人和家庭的补助支出3.05万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

省司法厅2018年一般公共预算支出13144.85万元,其中:

1、机关工资福利支出2749.18万元,主要包括:工资奖金津补贴1929.30万元、社会保障缴费482.26万元、住房公积金219.67万元、其他工资福利支出117.95万元;

2、机关商品服务支出1681.90万元,主要包括:办公经费829.46万元、会议费56.88万元、培训费179.51万元、专用材料购置费8万元、委托业务费266.09万元、公务接待费2.10万元、因公出国(境)费用10万元、公务用车运行维护费61.30万元、维修(护)费64.21万元、其他商品和服务支出204.35万元;

3、机关资本性支出(一)181.99万元,主要包括设备购置181.99万元;

4、对事业单位经常性补助7047.27万元,主要包括:工资福利支出5968.55万元、商品和服务支出1078.72万元;

5、对事业单位资本性补助5.73万元,主要包括资本性支出(一)5.73万元。

6、对个人和家庭的补助1478.78万元,主要包括:社会福利和救助380.64万元、助学金4万元、离退休费1090.97万元、其他对个人和家庭的补助3.17万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

省司法厅2018年无政府性基金预算数。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

省司法厅2018年无政府性基金预算数。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

省司法厅2018年无政府性基金预算数。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省司法厅2018年“三公”经费预算数为97.48万元,其中:因公出国(境)费10.00万元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费85.38万元,公务接待费2.10万元,比上年预算数减少2.28万元,主要原因是:公务接待费用预算数比上年预算减少3万元。

十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,2018年省司法厅实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额1085.05万元。其中:法律职业资格考试经费涉及预算金额223.25万元、劳务派遣项目资金110万元、大型修缮项目资金400万元、专业实验室与中心机房建设项目资金201.8万元、教学业务费150万元。

十三、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排571.17万元,其中:办公费33.79万元、邮寄费及电话通讯费20.96万元、差旅费97.55万元、培训费24.30万元、福利费1.02万元、日常维修费7.68万元、工会经费32.39万元、办公用房水电费31.25万元、办公用房取暖费23.28万元、办公用房物业管理费8.5万元、公务用车运行维护费34.30万元、以及其他费用256.15万元。比上年预算数增加19.75万元,增长3.58%。主要原因是新增加省纪委驻省司法厅纪检组人员编制,机关运行经费新增29.62万元预算。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

2018年省司法厅采购预算总额1753.46万元,其中:政府采购货物预算1174.52万元、政府采购工程预算759.41万元、政府采购服务预算994.05万元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月,省司法厅共有房屋建筑面积109450.81平方米,共有车辆19台,其中:厅级及以上领导用车1台,一般公务用车15台,一般执法执勤用车3台。共有单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备2台。   

 

 

第四部分   名词解释

 

一、收入项目:反映预算单位各项收入情况,为各项收入的可支配收入,具体包括一般公共预算、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、其他收入及上年结转等。

(一)一般公共预算:一般公共预算中各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

(二)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出项目:反映预算单位各项支出情况,包括基本支出和项目支出。

 三、科目名称

(一)、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬(包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等)、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别:工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、社会保障缴费支出和住房公积金支出。

(二)、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别:

1按定额管理的商品和服务支出:包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、预留机动经费和空编奖励经费。

2离退休公用支出:包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

3职工体检费支出:反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。

(三)、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别:离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

四、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

五、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  • 政      策
  • 政府信息
    公开指南
  • 政府信息
    公开制度
  • 法定主动
    公开内容
  • 政府信息
    公开年报
  • 依 申 请
     公  开